!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A C H T U N G Wenn Sie bisher eine Version < 2.58 verwenden: Das Datenformat der Kunden-Historie hat sich geaendert, nach dem Update ist eine Rueckkehr auf die alte Programmversion NICHT mehr moeglich! Wenn Sie bisher eine Version < 2.56 verwenden: Das Datenformat der Artikel-Datei hat sich geaendert, nach dem Update ist eine Rueckkehr auf die alte Programmversion NICHT mehr moeglich! Wenn Sie bisher eine Version < 2.37 verwenden: NACH Einspielen des Updates muessen Sie den Menuepunkt 3.8.2.2 Stationsbezogene Einstellungen Barverkauf aufrufen und dort die Druckertreiber fuer Journal-, Bon- und Belegdruck einstellen. Anderenfalls wird kein Bon mehr ausgedruckt! Wenn Sie bisher eine Version < 2.24 verwenden: VOR Einspielen des Updates MUESSEN ALLE geparkten Verkaufsvorgaenge abgearbeitet (geloescht) werden ! Das Datenformat von Warengruppen und Personal hat sich geaendert, nach dem Update ist eine Rueckkehr auf die alte Programmversion NICHT mehr moeglich! Falls die Datensicherung nicht funktioniert: Menue 3.8.1.1 'Komprimierung bei Datensicherung' einstellen auf: 'LHA (Standard)' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Version 2.70b (03.03.09) Warengruppen: Bei der Anzeige aller Bewegungen (Anlegen/Aendern Warengruppe->Ok-Abfrage->F7->"Gesamt" war das Endjahr fuer die Auswertung mit "2005" eingestellt, Fehler behoben. Version 2.70a (11.08.08) Kassenbuch: In Systemeinstellungen (Systemkonstanten->Allgemeine Einstellungen->Systemweite Einstellungen) kann eingestellt werden, dass bei manuellem Erfassen einer Position im Kassenbuch (Einnahme/Ausgabe) immer der Steuerschluessel "N0" vorgeschlagen wird. (Bisher: Es wurde _immer_ der Steuerschluessel der letzten Position vorgeschlagen.) Barverkauf: Bei der Vergabe von Positionsrabatt: Ein dem (Haupt-)Artikel zugeordneter Pfand, erhaelt jetzt keinen Rabatt mehr. (Bisher: Der Pfand(-Artikel) hat ebenfalls Rabatt erhalten.) Version 2.70 (20.07.08) Barverkauf, Pfandartikel, Rabatt "Wird an der Kasse ein Artikel mit zugeordnetem Pfandartikel eingescannt (oder eingegeben), anschließend über Positionsrabatt ein Rabatt zugeordnet, so wird der zugeordnete Pfandartikel nicht als verkauft gerechnet. Es kommt also ständig dazu, daß im TIM mehr Pfandflaschen geführt werden, als wirklich da sind." -Fehler behoben Version 2.69k (05.01.06) Artikel, BNN-Bestellung: Aenderungen: Bestellungen werden jetzt fuer jeden Lieferanten getrennt in einem Unterordner von \TIM\ORDER\ gespeichert Dateiendung ".TXT" Lieferant->Einkaufskond. 19 Bes. Form. = "9" Dateiendung ".BNN" Lieferant->Einkaufskond. 19 Bes. Form. = "8" Version 2.69j (20.07.05) Artikel, BNN-Bestellung: Problem mit Skalierung der Bestellmenge behoben Version 2.69i (28.06.05) Auftragsverarbeitung: Vorgabe "Netto" oder "Brutto" bei Auftragseroeffnung kann jetzt unter Systemeinstellungen (Menu 4.8.1.1) mit dem Punkt "23" eingestellt werden Auftragseingangsbuch: Nach der Auflistung wird der Wert aller Auftraege angedruckt Kassenbuch: Es kann jetzt eine eigene (Zwischen-)Ueberschrift fuer den Ausdruck des Kassenbuches eingestellt werden. Menu 3.3 Aendern Briefkopf/Werbetexte ->Ueberschrift Kassenbuch Artikel, BNN-Bestellung: Kein Programmabbruch mehr bei nichtganzahligen Gebindegroessen (z.B. Liefereinheit = 4,750 KG) Version 2.69h (20.08.04) Artikel, Bestellungen: Allgemeine Unterstuetzung des BNN-Standards fuer Bestellungen beim Grosshandel mittels Dateiuebertragung jetzt fuer _alle_ Lizenznehmer TIM freigeschaltet. Beim jeweiligen Lieferanten muss auf der Seite "Einkaufs-Konditionen" im Eingabefeld "19 Best. Formul." eine "9" eingetragen werden. Bei einer Bestellung an diesen Lieferanten wird dann im Ordner "ORDER" (der unterhalb des \TIM-Ordners ist) eine Datei mit dem Namen "BExxxxxx.TXT" (xxxxxx = Ihre Kundennummer beim Lieferanten) erzeugt. Diese Datei kann dann zum Lieferanten uebertragen werden. Bei Verwendung von FTP: Im Internet gibt es zahlreiche kostenlose Programme, die eine Uebertragung via FTP erleichtern. Version 2.69g (07.06.04) Menu: Keine Pruefung mehr auf freien Festplattenplatz bei Programmstart mehr Version 2.69f (04.03.04) Barverkauf: Quittungsnachdruck: Ein gezahlter Offener-Posten wird als Detailposition mit Summe angedruckt. Version 2.69e (01.02.04) Barverkauf: Beim Bezahlvorgang: Wenn "Rueckgeld" vorhanden ist (also eine Auszahlung an den Kunden), kann jetzt mit Eingabe von "K" dieser Betrag auf "K"redit umgebucht werden. D.h. es wird ein offener Posten mit Guthaben fuer den Kunden angelegt. Version 2.69d (01.07.03) Datenuebergabe an Filialen: Grundpreisfaktor, MHD und Portionsfaktor werden uebergeben. Version 2.69c (24.06.03) Barverkauf: Bei Zahlung mit Zahlart "Lastschrift" Als Buchungstext im Kassenbuch wird jetzt "Dxxxxx:->Lastschrift" (xxxxx = Kundennummer) eingetragen. Kundenhistorie, Auswertungen: Es kann jetzt ueber die Kundengruppe selektiert werden. Version 2.69b (15.05.03) Auftragsbearbeitung: Bei Rechnungsdruck usw.: Zur Unterscheidung von Auftraegen mit Netto-Positionen und Auftraegen mit Brutto-Positionen: Bei Brutto: Am Ende der Positionszeile wird der Steuercode (wie bisher) in Grossbuchstaben ("A,B,C,D") angedruckt. Bei Netto: Der Steuercode wird in Kleinbuchstaben ("a,b,c,d") angedruckt. Elekt. Journal: Lfd. Zeilennummern bei Anzeige Kassenbuch: Das Kassenbuch der Hauptkasse (Station 0) kann reaktiviert werden. (Hauptkasse nur bei Kassierer-Kassenbuechern verwenden!) POS,Barverkauf: Mit dem Zeichen "@" kann beim Erfassen der Positionen ein Platzhalter fuer eine Zwischensumme auf dem Kassenbon eingegeben werden. In den Systemeinstellungen - Barverkauf - Systemweit kann fuer jede Zahlart eingestellt werden, dass die Kassenlade nicht auto- matisch geoeffnet wird. Rechnungsausgangsbuch: Einzelandruck der verschiedenen Netto- und Steuerbetraege. Gutschriften werden von Gesamtsummen abgezogen. Bestellung, Lieferantenbezogen: Wenn ein Text mit dem Dateinamen "Kxxxxx.TXT" (xxxxx = Lieferantennummer) vorhanden ist, wird bei Aufruf des Bestellvorschlages der Benutzer gefragt, ob der Text angezeigt werden soll. Version 2.69a (01.08.02) Barverkauf, POS-Kasse: Wenn der eingestellte Standarddrucker, der nicht unbedingt der Bon- oder Belegdrucker sein muss, nicht betriebsbereit ist, dann wird bei Kassierbeginn bzw. Verkaufsabschluss der Bediener jetzt nicht mehr aufgefordert einen anderen Drucker als Standarddrucker einzustellen. Barverkauf, Lieferscheine, Sammelrechnungen: Offene Sammelrechnungen koennen jetzt vor dem Ausdruck geprueft werden. Menu 2.5.7.3 Auftragsbearbeitung, Aktionspreise: In den Systemeinstellungen (Allgemein, Systemweit) kann das Programmverhalten bei Verkauf eines Artikels mit gueltigem Aktionspreis fuer _alle_ Kunden eingestellt werden. : Immer Aktionspreise nehmen : Abfragen, ob Aktionspreis genommen werden soll : Niemals Aktionspreise nehmen Druck Kassenbuch: Wenn das Kassenbuch (nach Ausdruck) nicht verarbeitet werden kann, weil ein Sachkonto fehlt oder nicht eingetragen wurde: Die Erfassungszeile aus dem Kassenbuch wird auf dem Bildschirm ausgegeben, damit die Fehlerposition leichter gefunden werden kann. Version 2.69 (17.06.02) Liste 'Verkauf unter Preis': Offene PLU's (mit VK 0,00) werden nicht mehr protokolliert bei Minuswarengruppen, bzw. Minus-Preis. Auswahl nach Artikelnummer, Warengruppe und Verkaufsdatum. Auftragsbearbeitung: Neue Abschlussvariante: Barrechnung Unterschied zur Rechnung: Es wird _sofort_ ein offener Posten erzeugt, der an der Kasse bezahlt werden kann. Anzeige elektr. Journal: Anzeige auf gesamten Bildschirm, es kann mit nach Begriffen, Artikeln u.a. gesucht werden. Datenimport BNN: Probleme mit Stafellpreisen EK behoben. Version 2.68n 06.05.02 Wareneingang: Unter bestimmten Bedingungen wurde im Artikel nicht das Datum der Warenlieferung gespeichert; Problem behoben Version 2.68m 02.05.02 Fehlerpruefung Wareneingang verbessert Version 2.68l 30.04.02 Export Kundenadressen, Lieferantenadressen: Trennzeichen im Kopfsatz zwischen dem 1. und 2. Datenfeld Version 2.68k 30.04.02 Export Kundenadressen Windowsformat: Bankkonto und BLZ werden exportiert Lieferanten: Export der Adressen (Menu: Listendruck) Auftragsbearbeitung: Rechnung an Kunde mit Lastschrift = "Ja" Es wird abgefragt, ob die Rechnung in die OP-Verwaltung uebernommen werden soll. Version 2.67j 20.04.2002 Schwunderfassung: Prg. ueberarbeitet, weniger Speicherbedarf; bislang konnte die Schwunderfassung auf einzelnen Rechnern nicht aus dem Barverkauf heraus aufgerufen werden. Die Behandlung von auftretenden Fehlern (z.B. wegen defekter Artikeldaten nach Rechnerabsturz o.ae.) wurde verbessert. Wareneingang: Die Behandlung von auftretenden Fehlern (z.B. wegen defekter Artikeldaten nach Rechnerabsturz o.ae.) wurde verbessert. Version 2.67i POS, Barverkauf: Zusaetzlich zum normalen Barcode auf dem Bon kann jetzt fuer negative Betraege ein anderer Barcode gedruckt werden. Damit ist es moeglich die selbe Kassenstation z.B. als Baeckkereikasse und Leergutkasse zu verwenden. Die Einstellung fuer den Coupon-Barcode muss in den stationsbezogenen Kasseneinstellungen gemacht werden. Online-Hilfe: Ueberarbeitet, alle Verweise auf "DM" durch "Euro" ersetzt Version 2.67h 05.02.02 Kein Text "DM" mehr bei Sammelrechnung (aus Lieferschein Barverkauf) Version 2.67g 28.01.02 Auftragsbearbeitung, Textbausteine und Standardtexte: Im Text koennen folgende Platzhalter verwendet werden: #@01 -> Briefanrede des Kunden #@02 -> Konto-Nummer des Kunden #@03 -> Bankleitzahl zur Bankverbindung des Kunden #@04 -> Name der Bank Version 2.67f (22.01.02) POS, Barverkauf: Neue Zahlmoeglichkeit: 'Lastschrift' In Systemeinstellungen Barverkauf einstellen. Lastschriftverkauf ist zur Zeit nur bei im Kundenstamm mit Bankverbindung angelegten Kunden moeglich. Das Datenfeld "Lastschrift" muss auf "Ja" eingestellt sein. Der Text, der auf dem Bon angedruckt wird, kann in "Aendern Briefkopf//Werbetexte" geaendert werden. Sollen Lastschriftzahlungen aus dem Kassenbestand ausgebucht werden, muss das Festkonto "Lastschrift Ausbuchung" eingestellt sein. Auftragsbearbeitung: Rechnungen an Kunden mit Merkmal "Lastschrift=Ja" werden in die Lastschriftenliste aufgenommen. Aufstellung Lastschrift-Zahlungen: Unter Tagesstatistiken "Liste Lastschriften Einzug" Auf der Internetseite ist ein Programm fuer den Export der Lastschriftenzahlung in das DTA-Format verfuegbar Version 2.67e (07.01.02) POS,Barverkauf: Angeschlossene Kassenlade wird bei Auszahlung (wieder) geoeffnet Version 2.67d (03.01.02) POS,Barverkauf, Euro-Umstellung (01.01.02 - 28.02.02) Zahlung: Wenn der Zahlbetrag mit der Taste <+> abgeschlossen wird: DM-Zahlung Zaehlen Kassenbestand: Bei Eingabe von Anzahl 20 Cent und 50 Cent jetzt richtiger Wert. Version 2.67c (05.11.01) Artikelimport BNN-Format: Der 1. Staffelpreis (sofern vorhanden) wird richtig uebernommen. Barverkauf: Bei einem Verkauf mit OP-Zahlung: Wenn dieser Verkauf geparkt wurde: Bei Wiederaufruf wurde der in den Verkauf uebernommene OP geloescht, der Verkaufswert fuer diesen OP wurde auf 0,00 gesetzt. Fehler korrigiert. Version 2.67b (05.10.01) Barverkauf: Artikel mit Preiscodierung in der Artikelnummer: (Zeitschriften, Waagenbons, Baeckereibons usw.) Wurde bisher _zuerst_ eine Menge und danach der Artikel eingegeben bzw. gescannt, wurde auf dem Bildschirm die richtige Menge angezeigt, aber der (falsche) Gesamtpreis entsprach dem Einzelpreis. Dadurch wurde zu wenig kassiert. Dieser Fehler ist behoben. Version 2.67a (24.09.01) Barverkauf: Kommissionsschein wird ohne Fehlermeldung und Texte fuer angenommene Fremdwaehrungen gedruckt. OP-Zahlung: Wenn ein OP in den Verkaufsvorgang uebernommen wird, dieser Verkauf dann geparkt wird, danach ein weiter Verkauf eroeffnet wird und der selbe OP als bezahlt uebernommen wird: Bei Wiederaufruf des geparkten Verkaufes wird der (zwischenzeitlich bezahlte) OP als 'ausgebucht' angezeigt, und nicht mehr im Gesamtwert des Verkaufs beruecksichtigt. Version 2.67 (17.09.2001) Zugangskontrolle, Tagesabschluss: Neues Zugangsrecht: Tagesabschluss Bei eingeschalteter Zugangskontrolle muss der angemeldete Benutzer mindestens die Eigenschaft "Submanager" haben _oder_ Lese-Schreibrechte fuer den Bereich Tagesabschluss haben. Damit ist es jetzt moeglich den Tagesabschluss durch einen Mitarbeiter ausfuehren zu lassen, ohne dass dieser zum "Submanager" gemacht werden muss. Kunden, Reorganisation: Bei der Reorganisation besteht jetzt die Moeglichkeit, die Kunden-Historie-Daten *nicht* reorganisieren zu lassen. Bei sehr grossen Datenbestaenden kann das Reorganisieren der Historie einige Zeit dauern. Auftraege: Bildschirm- und Drucklayout ueberarbeitet, damit bei Menge und Gesamtpreis groessere Zahlen eingegeben werden koennen. Z.B. Menge 5.000,000 Wenn fuer den Kunden eine Barverkaufsinfo hinterlegt ist, wird diese jetzt auch bei Eroeffnung eines neuen Auftrages angezeigt. Festkonten: Konten fuer Fremdwaehrungen. Auf diese Konten werden die beim Barverkauf angenommenen Fremdwaehrungsbetraege gebucht. Nur Fremdwaehrungen, denen hier ein Konto zugeordnet wurde, werden beim Verkauf zur Zahlungsannahme vorgeschlagen. Barverkauf: Bei der Zahlung koennen Fremdwaehrungen angenommen werden. Die in den Festkonten (s.o.) freigeschalteten Fremdwaehrungen koennen bei der Zahlgeldeingabe mit (der angezeigten) Funktionstaste uebernommen werden. Zahlbetrag also nicht mit >B bestaetigen, sondern mit der jeweiligen Funktionstaste. Programmierbare Kassentastatur: Rechtzeitig zum Jan. 2002 sollte eine Taste (Beschriftung DEM bzw. ATS) mit der Funktionstaste belegt werden, evtl. kann die Taste "Hilfe" (liegt schon auf ) verwendet werden. Uebergangsweise (Euro-Umstellung bis 03/2002) wird der zu zahlende Betrag auch in der 1. Fremdwaehrung (d.i. _vor_ der Umstellung der Euro, _nach_ der Umstellung DEM bzw. ATS) angezeigt. Angenommene Fremdwaehrungen werden direkt aus der Kasse aus- gebucht, und zwar auf das dafuer vorgesehene Festkonto. Artikel: Bei der Neuanlage eines Artikels werden die Datenfelder: MHD, Portionsgroesse korrekt initialisiert. Bei einer Artikelkopie werden jetzt auch die Einkaufswerte sowie MHD, Portionsgroesse und Grundpreisangaben in den neuen Artikel uebernommen Version 2.66 08.07.01 Artikel Presse-Artikel: Vollstaendige Unterstuetzung der Euro-Pressecodeartikel 414xxxxxxxxx (16%) und 419xxxxxxxxx (7%) Die Sammelartikel 414000000000 bzw. 419000000000 *muessen* manuell angelegt werden. EAN-Kodierungen fuer ausgepreiste Ware: Hier kann fuer einzelene EAN-Kennungen eingestellt werden, dass der kodierte Preis in EURO (Fremdwaehrung 1) ist. Nach erfolgter Euro-Umstellung muessen die Einstellungen manuell angepasst werden. Version 2.65a 15.06.01 Barverkauf: Kontrollsummenberechnung: Bei Einfuegen von Textbausteinen in den Verkaufsvorgang, die Steuerzeichen (Fettdruck,...) enthielten, wurde teilweise die Kontrollsumme falsch berechnet, so dass es falscherweise zu einer Meldung an den Bediener kam. Version 2.65 09.06.01 Barverkauf, OP-Zahlung Kunden: Bei der Anzeige der OP's werden bereits in den Verkauf uebernommene OP's *nicht mehr* angezeigt. Barverkauf, Zeilenstorno: Wenn eine reine Textposition geloescht wird, wird dies nicht mehr im Journal protokolliert. Suchen, Fragmentsuche, Artikel, Kunden und Lieferanten: Die Anzeige der Suchergebnisse kann mit umsortiert werden. Bei Artikeln nach dem Artikeltext, bei Kunden und Lieferanten nach dem Suchnamen. ACHTUNG: DIESE FUNKTION ERFORDERT MINDESTENS WINDOWS 95!!!!! Version 2.64g 30.04.01 Auftragserfassung: Artikel-Info: Artikel mit Infotext werden durch '*' rechts neben der Artikelnummer auf dem Bildschirm gekennzeichnet. Artikel-Info der markierten Position kann mit aufgerufen werden. Barverkauf, POS-Kasse: Bei Abschluss des Verkaufsvorganges werden alle Positionen (verkaufte Artikel, OP-Zahlungen, Rabatte) zu einer Kontrollsumme zusammengerechnet. Stimmt diese Kontrollsumme nicht mit dem am Bildschirm angezeigten Gesamtwert des Verkaufsvorganges ueberein, wird ein entsprechender Hinweis gegeben, und der Bediener kann den Verkaufsvorgang stornieren. Artikel, Portionspreis: Fuer lose verkaufte Artikel (i.d.R. Wiege-Artikel Bedienung) kann analog zum Grundpreisfaktor ein Faktor zur Berechnung des Portionspreises eingetragen werden. : Portionspreis = Preis fuer eine typische Abgabemenge Dieser Preis kann dann mit in die Auszeichnung uebernommen werden. Version 2.64f 23.04.01 Artikel, BNN-Import: BNN-Preislisten der Firam Grell koennen eingelesen werden. Version 2.64e 06.04.01 Personal: Umsatzliste: Kein Programmfehler mehr, wenn bei einem Mitarbeiter Umsatzzahlen zu mehr als 200 Warengruppen vorhanden sind. Menue: Serviceprogramme Neue Eintrag "Rechner voruebergehend abmelden" Hier kann der Rechner abgemeldet werden, _ohne_ das Programm zu beenden. Damit ist es moeglich auf einem _anderen_ Rechner die Datensicherung aufzurufen, oder ein Programmupdate einzuspielen. Artikel, Etikettendruck (gespeicherte Daten) Nach Bestaeting "Druck in Ordnung" mit werden die fuer den Artikeldruck zwischengespeicherten Artikeldaten geloescht. Version 2.64d 03.04.01 Hauptmenue Computerkassen: Im TIM-Ordner gibt es die Datei 'MACHKASS.BAT'. Wird diese Datei aufgerufen, wird das Programmmenu auf die reine Registrierkassenfunktion umgeschaltet. ACHTUNG: Dieses Programm sollte nur auf einem Computer aufgerufen werden, der *auschschliesslich* als Kasse verwendet wird, und nicht in einem Computernetzwerk verwendet wird. Version 2.64c 13.03.01 Personal: Anzeige Warengruppenumsaetze//Erloese: Die maximale moegliche Anzahl der anzuzeigenden Warengruppen wurde von 200 auf 500 erhoeht. Kein Programmabsturz mehr, wenn trotzdem mehr Warengruppen vorhanden sind. Auftragsbearbeitung: Die Artikelpositionen werden am rechten Rand der Zeile mit MWST-Satz-Kennzeichen (A/B/C/D) gekennzeichnet. Version 2.64a, 2.64b 09.03.01, 12.03.01 Ansteuerung fuer Kassenladen ueberarbeitet. Version 2.64 06.03.01 Artikel-Abverkaufs-Daten koennen fuer die Marktforschungsfirma A.C.Nielsen GmbH exportiert werden. (Naeheres auf Anfrage bei der Hotline) Staffelrabatte fuer Kunden: Maximaler Prozentsatz jetzt 100,00 (bisher 99,99) Kassenverkauf: Bei Artikeln mit Offener Preiseingabe (Artikel-VK = 0,00): Wenn einem Kunden fuer einen solchen Artikel (ueber Sonderpreise fuer Artikel oder Warengruppe) ein prozentualer Rabatt zugeordnet ist, dann wird dieser Rabatt jetzt in die Verkaufsposition als Positionsrabatt uebernommen. Kassenverkauf, Kunden: Kunden koennen der Preisgruppe '8' zugeordnet werden. Ein Kunde der Preisgruppe '8' erhaelt auf *alle* Artikel 100% Rabatt. Zweck: Der Verkauf wird protokolliert, Artikelbestaende und Verbraeuche werde aktualisiert, es wird aber kein Geld-Umsatz erzeugt. Kassenverkauf: Nach Wiederherstellung eines Verkaufes nach Systemfehler wird jetzt der Kassierer abgefragt. Version 2.63 05.02.01 Tagesabschluss: Bei Aufruf des Tagesabschluss wird jetzt geprueft, ob der Monatsabschluss ueberfaellig ist. Falls ja: Angemeldeter Benutzer mit der Eigenschaft "Geschaeftsleitung" kann den Tagesabschluss nach Warnhinweis aufrufen. Andere Benutzer erhalten den Hinweis, die Geschaeftsleitung zu informieren. Version 2.62b 25.01.01 Barverkauf, Systemkonstanten: Die Einstellung "Klingel bei Kundeninfo" kann jetzt auch wieder ausgeschaltet werden. Artikel: Neues Datenfeld "MHD-Tage" In der Erfassungsmaske Anlegen//Aendern Artikel rechts neben dem Bestand Datensicherung, F7-Service: Die mit Version 2.61 eingefuehrten Moeglichkeiten zur Datensicherung wurden angepasst. Es ist jetzt einstellbar auf welchem Laufwerk und Pfad die Datensicherung erfolgen soll. Dazu muss (z.B. mit EDIT) die Datei EH.INI angepasst werden. Abschitt: [SERVICE] Falls dieser Abschnitt nicht vorhanden ist, neu anlegen. Die Standardwerte fuer die Sicherung sind: a) Komplette Sicherung Eintrag: BACKUP=CALL LW0006 C:\TIMBACK C: TIM_SICHERUNG b) Archivierung Eintrag: ARCHIV=CALL LW0006 C:\%DATE%.TIM C: TIM_ARCHIV_vom_%DATUM% Soll das Programm z.B. auf dem Laufwerk D: im Ordner \BACKUPS archiviert werden und *keine* Verknuepfung auf dem Desktop angelegt werden: ARCHIV=CALL LW0006 D:\BACKUPS\%DATE%.TIM Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline. Version 2.62a 22.01.01 Artikel, Barverkauf, Auftrag: Artikel haben ein neues Eingabefeld "Min.Verkauf" (Nr. 23 in Anlegen//Aendern Artikel) Hier kann die Mindestverkaufsmenge eingetragen werden, die beim Verkauf des Artikels im Barverkauf oder Auftrag *vorgeschlagen* werden soll. Version 2.61b 16.01.01 POS-Kasse: Wenn ein Artikel mit Pfand verkauft wird, bei dem Pfand als Preis 0,00 eingetragen ist und in den Systemeinstellungen eingestellt ist, dass kein 0,00 Verkauf zugelassen ist: Die Eingabe kann jetzt mit abgebrochen werden. Bisher: Programm hing, nur noch Rechnerneustart moeglich Version 2.61a 02.01.01 Menu Datensicherung: Die mit Version 2.61 enfernten Menupunkte 8.x sind wieder aktiviert. Mit Menu 9.4 koennen die Mehrbenutzersperren im Prg. geloescht werden. Notwendig z.B. wenn bei Installation oder Datensicherung die Meldeung kommt: "Nicht alle Stationen sind abgemeldet" Version 2.61 21.12.00 Kassenverkauf: Nach Systemabsturz (Stromausfall, Prg-Fehler o.a.) kann (Benutzer-Abfrage) der aktuelle Verkaufsvorgang wieder hergestellt werden. Im Hauptmenu, F7-Service "Sicherungskopie des Programmes erzeugen" "Programme und Daten archivieren" Mit dem 1. Punkt wird auf der lokalen Festplatte C: der Ordner "C:\TIMBACK" angelegt. Dies ist eine 1:1 Kopie des aktuellen Programmes. Bei erneutem Aufruf werden die Daten mit den aktuellen ueberschrieben. Mit dem 2. Punkt wird auf der lokalen Festplatte C: der Ordner "C:\JJ_MM_TT.TIM" angelegt. (TT.MM.JJ steht fuer das aktuelle Tagesdatum). Mit dieser Moeglichkeit kann ein bestimmter Datenbestand archiviert werden. (Inventur!) Version 2.60d 22.08.00 Kundenhistorie: Die Gesamtpreise der Historiepositionen, die mit einer PrgVersion unter 2.59g erfasst wurden, wurden falsch angezeigt. Version 2.60c 21.08.00 Auftragsbearbeitung: In den Auftrag koennen jetzt einfach kundenspezifische Texte uebernommen werden. Dazu muss ein Text mit dem Dateinamen "Dxxxxx.TXT" angelegt werden. (xxxxx ist die Kundennummer). Dieser Text kann dann mit der Taste in die Auftragspositionen eingefuegt werden. Version 2.60b 18.08.00 Artikel, Datenimport, Datenexport Die Infotext der Artikel koennen in eine einfache Ascii-Datei exportiert werden, bzw. aus dieser eingelesen werden. Datenbeschreibung: Musterdatei mit Datenexport erzeugen, ArtikelNr,InfoZeile1,...,InfoZeile2 Felder durch Komma getrennt, Feldwerte koennen in Anfuehrungs- zeichen stehen Version 2.60a 15.08.00 Vollstaendige Umsetzung Gundpreise in Preisangabenverordnung. Betroffene Programmbereiche: Anlegen/Aendern Artikel Etikettendruck Artikelexport Artikelimport BNN-Preislisten In Anlegen/Aendern Artikel kann die Preiseinheit "Kilogramm", "Liter" usw. eingetragen werden. Uebernahme von Preislisten der Firma Dennree Die von Dennree ausgegebenen Preislistendateien (Stand: Aug. 2000) (BNN Format 2 und 3) entsprechen nicht dem gaengigen Industriestandard. Der letzte Datensatz der Datei wird nicht durch den Steuercode fuer Datensatende (CR+LF) gekennzeichnet. Deswegen konnten diese Dateien nicht eingelesen werden. Das Programm korrigiert jetzt diese fehlerhaften Daten. Version 2.60 10.08.00 Keine funktionale Aenderung Version 2.59h 03.08.00 Kassenverkauf, Elektronisches Journal: Wenn beim Tagesabschluss das Journal nicht archiviert werden kann, wird der Benutzer jetzt darauf hingewiesen. Anzeige elektronisches Journal: Das vollstaendige Journal fuer einen bestimmten Tag kann (mit ) geloescht werden. Bei eingeschalteter Zugangskontrolle muss der Benutzer die Eigenschaft "Geschaeftsleitung" haben. Monatsabschluss: Wenn waehrend des Monatsabschlusses ein Verarbeitungsfehler auftritt (i.d.R. wegen unsinniger Werte im Artikelstamm; z.B. Bestand = 99999 und Mitl.EK = 99.999,99) wird eine Fehler- meldung ausgegeben, nach Bestaetigung laueft der Monatsabschluss jetzt weiter. Auf dem Bildschirm wird die Datensatznummer angegeben, anhand dieser kann in "Uebersicht Artikel nach Artikelnummer" der betreffende Artikel herausgesucht (wird unten/links angezeigt) werden und korrigiert oder geloescht werden. Version 2.59g 27.07.00 Kundenhistorie: Im Auftrag eingegebene Texte werden in die Historie uebernommen. Der in der Historie angezeigte Gesamtpreis ist jetzt mit dem im Auftrag bzw. Kasseverkauf ermittelten Gesamtpreis ident. Bisher: Durch Rabattierung oder (im Auftrag) direkte Aenderung des Gesamtpreises traten ggf. Unterschiede zum durch Verkaufsmenge * Einzelpreis neu berechneten Gesamtpreis auf. Version 2.59f 22.07.00 Barverkauf: Artikel mit gueltigem Aktionspreis; Kunde mit zugeordneten Sonderpreis fuer diesen Artikel: In den Systemeinstellungen "Barverkauf" kann jetzt unter "Vorrang Aktionspreise" eingestellt werden, dass der Kunde den Aktionspreis berechnet bekommt, sofern dieser niedriger als der vereinbarte (Sonder-)Preis ist. Bisher: Es wurde immer der individuell zugeordnete Preis genommen. Version 2.59e 17.07.00 Barverkauf, Kassenbuch: Gezahlte OP's werden jetzt bei der Berechnung des maximal zulaessigen Abschoepfungsbetrages beruecksichtigt. Lieferanten: Neues Eingabefeld "EAN" Hier kann (sofern vorhanden) die EAN des Lieferanten eingetragen werden. Version 2.59d 09.07.00 Artikel, Druck Preislisten: Bei der Von-Bis Abfrage kann jetzt ueber Herkunft, Qulitaet und Produzent ausgewaehlt werden. Version 2.59c 16.06.00 Artikel, Uebersicht geaenderte VK-Preise Mit <*> kann der Status markiert/nicht_markiert fuer alle Positionen getauscht werden Version 2.59b 06.06.00 Abverkaufsliste: 2. Drucklayout fuer Bondrucker Version 2.59a 29.05.00 Artikellisten, Bestandsliste: Drucklayout ueberarbeitet Version 2.59 25.05.00 Warengruppen: Die Datenwerte "Umsatz-Tag" und "Erloes-Tag" werden jetzt vor dem Tagesabschluss auf 0,00 gesetzt und anschliessend mit den Abverkaufswerten des vergangenen Tages gefuellt. Bisher: Die Werte wurden niemals nullgestellt. Kassenverkauf: Externe Steuerungsmoeglichkeiten fuer den Barcodedruck. Damit ist eine Anpassung an verschiedene Drucker moeglich. Weitere Information bei der Hotline. Version 2.58 21.05.00 Kundenhistorie: Bei Aufruf der Historie aus "Anlegen/Aendern Kunden" oder "Barverkauf": Der letze Verkaufsvorgang wird automatisch angezeigt. Die Anzeige ist vollstaendig sortiert. Der *aelteste* Verkauf steht oben, der aktuellest unten. Wenn fuer einen Tag mehrere Verkaeufe gespeichert wurden, werden die Positionen jetzt optisch (fuer die einzelnen Verkaeufe) unterteilt. Version 2.57d 11.05.00 Kundenhistorie (Menu 2.5.8) Gesamtpreis der einzelnen Position wird angezeigt. Version 2.57c 10.05.00 Kunden: Bei Anzeige der Einkaufshistorie des Kunden werden die Gesamtpreise der einzelnen Verkaufspositionen jetzt richtig angezeigt. Bisher: Es wurde der Gesamtpreis 0.00 angezeigt. Version 2.57b 27.04.00 Kunden: Bei Export der Kundendaten im Windowsformat werden jetzt zusaetzlich die Kundennummer und die Telefonnummer(n) in die Uebergabedatei geschrieben Version 2.57a 03.04.00 Barverkauf: Wenn eine OP-Zahlung erfasst wurde, kann danach der aktuelle Kunde nicht mehr geaendert werden. Verkauf muss storniert werden, oder die OP-Zahlungen loeschen. Version 2.57 09.02.00 Anzeige Kundenhistorie: Sortierung nach Datum beruecksichtigt das Jahrtausend Uebersicht Kunden, Serienbriefe Kunden: Bei Auswertgung "Verkauf - am" wird der Jahrtausend- wechsel beruecksichtigt Version 2.56a 02.02.00 Kleinere Jahr-2000-Korrekturen. Kassenstatistik, Abverkaufsliste ... Vorgaben bei den Von/Bis Werten beruecksichtigen den Jahrtausend- wechsel. Version 2.56 26.01.00 Artikel: Aufgrund der EU-Vorgaben sind alle Artikel mit einem (zusaetzlichen) Preis je Grundmenge der Verkaufseinheit (Kilogramm, Liter,...) auszuzeichnen. Es besteht jetzt die Moeglichkeit, diesen Preis vom System berechnen zu lassen. Hierfuer gibt es ein neues Eingabefeld: "Preis-Basis-Faktor" (Auf der Maske Anlegen/Aendern Artikel rechts neben Mengeneinheit und Verkaufseinheit.) In dieses Datenfeld wird der Faktor eingetragen, mit dem der Artikelpreis multipliziert werden muss, um den Vergleichs-Preis zu erhalten. Beispiel: Verpackungsgroesse des Artikels ist 125g; eingetragen werden muss 8,000 (8 * 125g = 1000g = 1kg) Der errechnete Vergleichs-Preis wird in folgenen Programmbereichen ausgewertet: Anlegen/Aendern Artikel (Preiskalkulation mit Barverkauf (Statusanzeige, Preisauskunft) Artikel-Export nach X-Base Etikettendruck Version 2.55 19.01.00 Allgemein: Bei Aenderung des Systemdatum im Menu wird (unabhaenging vom ver- wendeten Betriebssystem) jetzt immer das richtige Jahrhundert gesetzt. Auftragsbearbeitung, Kundenpreisgruppe, Aktionspreise: Bei Artikeln fuer die ein Sonderpreis aktiv ist: Wenn dem Kunden eine von 1 abweichende Preisgruppe fuer den Auftrag zugeordnet ist, und der Aktionspreis niedriger als der VK-Preis laut Preisgruppe ist: In den Systemkonstanten ( Allgemeine Einstellungen) kann eingestellt werden: a) Kunde bekommt immer den Sonderpreis b) Es wird abgefragt, welcher Preis verwendet werden soll c) Kunde bekommt niemals den Sonderpreis Version 2.54 12.01.00 Der 30. und 31. Februar 2000 wurden als gueltiges Datum akzeptiert, Fehler korrigiert Version 2.53 07.01.00 Jahr 2000 Fehler in "Finanzbericht Kassen" beseitigt